Департамент аграрной политики
Воронежской области

Аналитическая записка

к отчету о выполнении государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

на 01.01.2018 года

Программа утверждена постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088 (в ред. постановления правительства Воронежской области от 18.12.2017 № 1046) с общим объемом финансирования на период 2014-2020 годы 59 757 593,16 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 37 019 482,89 тыс. руб., областной бюджет – 18 372 952,51 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 218 256,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 4 146 901,56 тыс. руб., из них: средства юридических лиц – 2 528 810,66 тыс. руб., средства физических лиц – 1 618 090,90 тыс. руб.

В соответствии с Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ (в ред. от 27.12.2017 № 203-ОЗ) «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – закон об областном бюджете) бюджетные ассигнования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов составляют 14 779 439,2 тыс. руб.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент аграрной политики Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом департамента аграрной политики Воронежской области от 06.04.2017 № 60-01-07/33 (в редакции приказа департамента аграрной политики Воронежской области от 29.12.2017 № 60-01-07/161).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ (в ред. от 27.12.2017 № 203-ОЗ) «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – закон об областном бюджете) на реализацию программы, составляют 8 446 525,1 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили – 5 802 729,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2017 году, составили 10 037 771,22 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 10 037 771,22 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2017 году на реализацию государственной программы направлено 8 877 752,4 тыс. руб., (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 88,44 %).

В том числе:

- средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 748 802,44 тыс. руб.;

- областной бюджет – 8 128 949,96 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 5 750 568,96 тыс. руб.);

- местные бюджеты – 18 787,3 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 424 700,69 тыс. руб., в том числе:

· средства юридических лиц – 224 183,95 тыс. руб.;

· средства физических лиц – 200 516,74 тыс. руб.

Расходы из федерального и областного бюджетов распределены по направлениям:

· объекты капитального строительства (ОАИП) – 216 018,39 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности);

· объекты капитального строительства (ОАИП) – 119 102,64 тыс. руб. (субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);

· капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 291,17 тыс. руб.;

· прочие расходы – 8 542 340,2 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы федерального и областного бюджетов по статье «Капитальные вложения» составляют 335 412,2 тыс. руб. (3,78 %), по статье «Прочие расходы» - 8 542 340,2 тыс. руб. (96,22 %).

Объем выполненных работ составил 9 321 169,79 тыс. руб. (100,0 % к уровню фактического финансирования), в том числе средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 748 802,44 тыс. руб., областной бюджет - 8 128 879,36 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, - 5 750 568,96 тыс. руб.), местные бюджеты – 18 787,3 тыс. руб., внебюджетные источники - 424 700,69 тыс. руб. (средства юридических и физических лиц).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

В 2017 году запланировано к выполнению 110 показателей, из них достигнуто 100 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 90,9 %.

Плановые значения основных целевых показателей программы, подпрограмм 5 (показатели 3.1, 5.5), 7, 8, 13, 14 (за небольшим исключением) устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и учитываются при заключении ежегодных соглашений о предоставлении субъектам Российской Федерации субсидий из Федерального бюджета. Корректировка плановых значений по данным показателям производится по указанию Минсельхоза России.

В качестве основных показателей государственной программы определено 6 показателей.

Степень достижения основных показателей программы приведена в таблице ниже.

Таблица

п/п

Наименование показателя Единица измерения

Плановое значение

на 2017 год

Фактически достигнутое значение за 2017 год Степень достижения основных показателей, %, + / - п.п.
1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) % к предыдущему году 93,2 101,3

+8,1 п.п.

2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства % к предыдущему году  105,5 164 +58,5 п.п.
3 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) %  14,0 13,0 - 1 п.п.
4 Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) руб.  22 100,0 26 673,7 120,7 %
5 Индекс производительности труда % к предыдущему году 93,6

102,0

(оценка)*

+ 8,4 п.п.
6 Количество высокопроизводительных рабочих мест тыс. единиц 14,737

14,737

(оценка)**

100 %

* Статданные для расчета показателя будут сформированы в ноябре 2018 года.

** Статданные формируются по итогам года (за 2017 год – в августе 2018 года).

В 2017 году достигнуто 5 основных целевых показателя государственной программы (83,3 % от плана).

Реализуемые в 2017 году мероприятия были направлены на достижение установленных государственной программой целей и задач.

В 2017 году состояние агропромышленного комплекса Воронежской области характеризовалось в основном положительными тенденциями. Обеспечено увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов.

Воронежская область является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. По предварительным данным Воронежстата, всеми категориями хозяйств Воронежской области произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 199,9 млрд рублей, что к уровню предшествующего года составляет 101,3 % при плановом значении индекса производства 93,2. В прошедшем году по объемам производства область традиционно вошла в десятку лидеров и заняла 6-ое место в РФ и 2-ое место в ЦФО (после Белгородской области).

В последние годы темпы роста регионального сельскохозяйственного производства существенно превышали среднероссийские значения. Производство сельскохозяйственной продукции за период 2010-2017 годы выросло на 49,1 % (в среднем по России – на 25,2 %).

На каждого работающего в сельском хозяйстве приходится 1,4 млн

рублей произведенной продукции, что находится на уровне 2016 года. Однако индекс производительности труда превысил уровень предыдущего года на 2 процента за счет снижения численности занятых в экономике.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на позитивную динамику, стал рекордный урожай зерна, который по сравнению с 2016 годом вырос на 17,6 % и составил 5663,9 тыс. тонн в зачетном весе. Валовой сбор сахарной свеклы превысил прошлогодний уровень более чем на 400 тысяч тонн и достиг 6,2 млн тонн. Урожайность зерна составила – более 38 ц/га, сахарной свеклы - 468, подсолнечника – 20,6 ц/га.

Существенные результаты в отрасли стали возможны благодаря технической оснащенности производства, применению научных подходов в агротехнологиях, вовлечению в оборот 98 % пашни (лучший показатель в России).

В целях восстановления системы отечественного семеноводства в регионе в отчетном году построены 2 завода по производству высококачественных семян зерновых культур: производительностью от 12 до 15 тонн в час в Таловском районе (ООО «ЦЧ АПК»), и до 20 тонн - в Рамонском (ООО «Агротехгарант»), которые с учетом действующих мощностей смогут обеспечить потребность сельхозтоваропроизводителей в семенах высших репродукций.

Благодаря строительству новых комплексов, технической и технологической модернизации отрасли, повышению генетического потенциала скота устойчивое развитие демонстрирует отрасль животноводства. Успешно функционируют мясной и молочный кластеры, завершается формирование свиноводческого кластера.

В отчетном году во всех категориях хозяйств произведено: 841,3 тыс. тонн молока, 73 процента объёма в сельхозпреприятиях, мяса – 422,1 тыс. тонн, в сельхозпреприятиях рост составил 115 % к уровню предшествующего года.

Воронежская область полностью обеспечивает свои внутренние продовольственные потребности и обладает существенными ресурсами для формирования значительного экспортного потенциала.

По итогам года экспорт продукции превысил 450 млн долларов США, что на 22 % выше уровня 2016 года.

Наибольший вклад в объем экспорта внесли следующие товарные группы: зерно – 58 процентов; масла и жиры – 14; сахар – 12 процентов.

Область вышла на рынки стран СНГ и Китая с кондитерской продукцией – 20 % от объема производства.

Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов сумма инвестиций в АПК составила 50,5 миллиардов рублей (28 процентов от общего объема инвестиций по области). При этом инвестиционная активность в сельском хозяйстве к предшествующему году увеличилась в 1,6 раза, в перерабатывающей промышленности – на 15 %. На 1 рубль государственной поддержки привлечено более 6 рублей инвестиций. Доля сельского хозяйства в общем объеме инвестиций по области составила 18,9 % и в 2 раза превышает уровень 2014 года – начало реализации государственной программы. В целом по Российской Федерации индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2017 году составил 103,1%.

Росту инвестиционной активности способствовало то, что в прошедшем году Минсельхоз России усовершенствовал механизм государственной поддержки и запустил два новых механизма: единую региональную субсидию и льготное кредитование по ставке не более 5% годовых.

Консолидирование ряда мер поддержки позволило оперативно распределять средства между разными ее направлениями без внесения изменений в нормативные правовые акты Правительства. В качестве приоритетных для отрасли точек роста в Воронежской области определи молочное и мясное скотоводство, по итогам 2017 года объем инвестиций по указанным направлениям вырос на 15 % к уровню 2016 года и превысил 15,5 млрд рублей.

Льготное кредитование позволило аграриям не отвлекать оборотные средства на обслуживание кредитов до получения возмещения из бюджета, как это было ранее, что позволило направить дополнительные средства на реализацию новых проектов. В 2017 году предприятиям Воронежской области одобрены 163 льготных инвесткредита на общую сумму свыше 29 млрд рублей.

В результате реализации инвестиционных проектов в отчетном году создано 2064 новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. По оценочным данным, на 01.01.2018 года показатель «Количество высокопроизводительных рабочих мест» составит 14,737 тыс. единиц.

Урожай зерновых в отчетном году стал абсолютным рекордом в истории области и России, это повлекло за собой снижение цен и, как следствие, доходность производителей. По результатам производственной деятельности за прошлый год в сельскохозяйственных организациях прибыль до налогообложения составила 10,6 млрд рублей (на 7,8 млрд рублей меньше, чем в 2016 году). В 2017 году не выполнен показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)». Основной причиной недостижения показателя явился сложившийся уровень цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, индекс цен реализации продукции в 2017 году составил 96,5 процента, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 92,03 процента. При планировании показателя использовались прогнозные индексы-дефляторы, рекомендованные Минэкономразвития РФ для разработки прогноза социально-экономического развития регионов на 2017-2019 г.г. Прогнозный индекс цен реализации продукции на 2017 год составлял 105,4 процента.

Следует отметить, что рентабельность сельскохозяйственных организаций без учета субсидий составила в 2017 году 4,5 %. Таким образом предоставление мер государственной поддержки решают задачи по достижению целей государственной программы по повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.

В 2017 году среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), по данным Воронежстата, составила 26 673,7 рублей, что превышает среднероссийский уровень на 393,7 рубля. Темп роста среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в 2017 году составил 9,8 процента (по Российской Федерации – 9,0 %), по экономике области в целом – 7,3 процента. Рост оплаты труда в сельском хозяйстве способствует решению социальных проблем отрасли.

Программа включает 17 подпрограмм, из них запланировано к реализации в 2017 году 8 подпрограмм, в том числе:

1. Подпрограмма 5. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Исполнитель подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составили 50 000,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составили 50 000,0 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 50 000 тыс. руб. – средства областного бюджета (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 100 %).

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие расходы» составляют 100,0 %.

Подпрограмма включает 10 показателей. В 2017 году плановые значения установлены для 8 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования» - не менее 95 процентов.

В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 100 % (105,3 % от запланированного на 2017 год).

Подпрограмма включает 6 основных мероприятий. В 2017 году запланировано к реализации 1 основное мероприятие.

На реализацию основного мероприятия 5.1. «Обновление парка сельскохозяйственной техники» направлено 50 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской области».

Целью осуществления основного мероприятия по обновлению парка сельскохозяйственной техники является обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве.

В 2017 году сельхозтоваропроизводители приобрели 571 трактор, 216 зерноуборочных комбайнов, 27 кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов, 10 свеклоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков при плановых значениях соответственно 450, 150, 20 и 3.

Часть из этой техники приобретено со скидкой не менее 15 % согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» и по Программе обновления парка техники на льготных условиях АО «Росагролизинг».

В итоге, существенно обновился машинотракторный парк в сельском хозяйства, а в его структуре доля техники старше 10 лет снизилась с 44,0 % до 37,8 % по тракторам, с 26,2 % до 18,5 % по зерноуборочным комбайнам, с 24,3 % до 17,1 % по кормоуборочным комбайнам, с 33,8 % до 11,5 % по свеклоуборочным комбайнам.

По итогам 2017 года энергообеспеченность составила 176 л. с. на 100 га посевной площади (при общероссийском показателе 149 л. с., а по регионам ЦФО – 163 л. с.).

Планомерное развитие агропромышленного комплекса, благоприятные условия для ведения бизнеса, созданные в регионе, позволили развиваться действующим предприятиям по производству зерноочистительного оборудования (ЗАО «Техника-Сервис», ГК «АгроТехХолдинг», завод «РОМАКС», ООО «Воронежсельмаш» и другие), а 4-м предприятиям ( ООО «Воронежсельмаш», ООО «АгроТехМаш», ООО «РОМАКС», ООО «АгроМиг») освоить новый вид продукции – производство стационарных и мобильных зерносушилок (до 2014 года – только ООО «Воронежсельмаш»).

В целях косвенной поддержки регионального сельхозмашиностроения правительством Воронежской области в 2017 году продолжена государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в виде 20 % компенсации затрат на приобретение зерносушилок, силосов и транспортного оборудования, произведённых на территории Воронежской области.

Кроме того, в соответствии с рядом поручений Минсельхоза России в 2017 году удалось увеличить меры региональной поддержки сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК на техническую и технологическую модернизацию по наиболее важным для региона направлениям: развитие животноводства и кормопроизводства, выращивание зерновых и пропашных культур, свеклосахарное производство.

Финансирование основного мероприятия 5.2. «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе» в 2017 году не предусмотрено.

Финансирование основного мероприятия 5.3. «Развитие биотехнологий» в 2017 году не предусмотрено.

Применение биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве за 2017 год в 8,5 раз превысило уровень 2010 года (плановое значение на год, установленное Минсельхозом России, – 27,9 %).

Целью мероприятия является рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве. Резкое увеличение внесения сельхозтоваропроизводителями данных веществ в растениеводстве связано с их экологичностью, минимальным воздействием на агробиоценозы, более низкой, по сравнению с химическими препаратами, ценой.

Мониторинг применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений ведется в департаменте аграрной политики Воронежской области с 2009 года, применение данных средств химизации учитывается по показателю «обработанные площади, гектары».

В период с 2009 по 2017 год применение биологических средств варьировало как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, в зависимости от климатических условий, препаративной формы указанных средств. Несмотря на колебания данных, показатели 2017 года значительно выше 2010 года, который взят за константу.

Применение биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений позволяют наряду со стандартными химикатами получать конкурентоспособную продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей Воронежской области, агропромышленному комплексу региона выйти на лидирующие позиции в области растениеводства.

Данное направление разрабатывалось на основе распоряжения Правительства РФ от 18.07.2013 № 1247-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии», где речь идет об увеличении числа биотехнологий переработки сельскохозяйственной продукции, о поддержке быстрорастущих компаний в сфере биотехнологий.

Однако до сегодняшнего дня биологической переработкой сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятия и крестьянские фермерские предприятия региона не занимаются, мероприятие не финансируется.

Поэтому, на данном этапе основное мероприятие «Развитие биотехнологий» целесообразно исключить из перечня мероприятий подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие».

Финансирование основного мероприятия 5.4. «Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде компенсации части затрат на оплату электроэнергии в связи с резким ростом ее стоимости» в 2017 году не предусмотрено.

Реализация основного мероприятия направлена на поддержание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде компенсации части затрат на оплату электроэнергии в связи с резким ростом ее стоимости, превышающего 15%-ный предельный уровень роста к тарифам прошлого года, рекомендованного Правительством Российской Федерации. По данным управления Государственного регулирования тарифов по Воронежской области в 2017 году пороговое значение роста стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей не превышало 15 %, в связи с чем отсутствовала необходимость в реализации данного мероприятия.

Для оценки эффективности реализации основного мероприятия используется показатель «Сохранение удельного веса прибыльных хозяйств в общем количестве хозяйств» - ежегодно не менее 80 процентов. За период реализации государственной программы данное условие выполнялось: 2014 год – 92,7 %, 2015 – 95,0 %, 2016 – 94,3 %, 2017 – 88,0 %. Основной причиной снижения показателя в 2017 году по отношению к предыдущим годам явился сложившийся уровень цен на сельскохозяйственную продукцию (92,03 %).

Финансирование основного мероприятия 5.5. «Модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности» в 2017 году не предусмотрено.

Цель основного мероприятия - оказание государственной поддержки из средств областного бюджета на модернизацию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности для повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширения ассортимента.

В 2017 году государственная поддержка данного мероприятия не осуществлялась. Однако отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности демонстрирует динамичное развитие.

На территории области по состоянию на 01.01.2018 года осуществляют производственную деятельность 132 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и 150 мелких цехов.

В 2017 году произведено продукции на сумму более 185 млрд рублей, что к уровню предшествующего года составляет 106,3 %. Этому способствовал рост объема производства по следующим видам продукции: масла сливочного 20,7 тыс. тонн или 121,3 % к аналогичному периоду прошлого года, муки – 222,8 тыс. тонн (100,6 %), сыров и продуктов сырных – 84,8 тыс. тонн (104,3 %), сахара – 841,4 тыс. тонн (112,5 %), плодоовощных консервов – 46,7 млн условных банок (115 %), комбикормов – 1508,3 тыс. тонн (116,5 %). По объемам производства маргариновой продукции, сахарного песка и сливочного масла регион в 2017 году занял второе место в Российской Федерации, по объемам производства сыров – третье. Несмотря на снижение объемов производства масла подсолнечного в 2017 году (727,2 тыс. тонн) по отношению к предыдущему году (872,1 тыс. тонн), регион третий год подряд занимает первое место по стране по производству данного вида продукции. В 1,8 раза к уровню предшествующего года увеличен объем производства кондитерских изделий. Высокие темпы роста обеспечены, прежде всего, компанией «КДВ». В настоящее время в производство задействовано 50 линий. Создано более 3000 рабочих мест. За отчетный период произведено 175 тыс. тонн кондитерских изделий (рост к уровню 2016 года в 2,4 раза).

Финансирование основного мероприятия 5.6. «Государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса» в 2017 году не предусмотрено.

2. Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области, управление ветеринарии Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составили 322 331,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составили 322 977,2 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 322 026,09 тыс. руб. – средства областного бюджета (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 99,71 %).

Расходы из областного бюджета распределены по направлениям:

· капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) - 28,0 тыс. руб.

· прочие расходы – 321 998,09 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные вложения» составляют 0,01 %, по статье «Прочие расходы» - 99,99 %).

Результат достижения целей и решения задач подпрограммы определяется ее целевыми показателями.

Подпрограмма включает 20 показателей. Плановые значения на 2017 год установлены для 18 показателей, из них достигнуто 18 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования» - не менее 95 процентов.

В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 99,71 % (104,96 % от запланированного на 2017 год).

Подпрограмма включает 5 основных мероприятий. В 2017 году запланировано к реализации 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 92 258,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В результате проведенных мероприятий обеспечена деятельность исполнительных органов государственной власти - исполнителей по выполнению целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в отчетном периоде.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента аграрной политики Воронежской области» направлено 68 162,7 тыс. руб.

В рамках мероприятия обеспечено финансирование деятельности аппарата департамента аграрной политики Воронежской области, в том числе оплата труда сотрудников, выплата начислений на оплату труда, финансирование обеспечения деятельности сотрудников департамента материальными ресурсами (канцелярскими товарами), оплата услуг связи, коммунальных услуг и т.д.

В 2017 году заключено 12 Соглашений и 17 дополнений к ним о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемое между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по трем основным направлениям:

- на поддержку сельскохозяйственного производства – 6 Соглашений и 11 дополнений к ним;

- на мероприятия ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» - 5 Соглашений и 5 дополнений к ним;

- на реализацию ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» - 1 Соглашение и 1 дополнение к нему.

Данные три направления государственной поддержки являются приоритетными в рамках реализации программы. Внутри направлений количество соглашений может изменяться из года в год в ту или иную сторону, объединяя мероприятия в одно соглашение или выделяя отдельные соглашения на каждое мероприятие по решению Министерства сельского хозяйства РФ, что не несет в себе смысла по превышению планового значения целевого показателя. В связи с этим считаем нецелесообразным проведение ежегодной корректировки показателя.

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте аграрной политики Воронежской области на 01.01.2018 г. составила 95,7 % (план на год – 95 %).

План государственных закупок в пределах бюджетных ассигнований выполнен на 100 %.

План повышения качества финансового менеджмента выполнен на 100 %.

На реализацию мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности управления ветеринарии Воронежской области» направлено 24 095,9 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий обеспечена деятельность управления ветеринарии по выполнению целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в отчетном периоде.

Для обеспечения стабильного эпизоотического благополучия, специалистами государственной ветеринарной службы области проведено более 7,532 млн вакцинаций, обработок и диагностических исследований. Выполняя диагностические исследования, вакцинации и обработки животных против более 40 болезней, государственная ветеринарная служба создает буферную зону по защите территории от заноса и распространения опасных инфекционных болезней, обеспечивая поставку безопасной и доброкачественной продукции для населения.

По итогам работы ветеринарной службы области в 2017 году на территории области сохранялось эпизоотическое благополучие по таким особо опасным и карантинным болезням животных, как сибирская язва, туберкулез, лептоспироз, листериоз, эмкар, гиподерматоз, ящур, сап лошадей, классическая чума свиней, блютанг, болезнь Шмалленберга, чума мелких жвачных, парагрипп-3, пастерелез, болезнь Ауески, гиподерматоз и др.

Кроме того, имеют место определенные факторы риска проникновения на территорию области заразных болезней, связанные с интенсивным ввозом скота из-за пределов области, в том числе из-за рубежа. За 2017 год в хозяйства области ввезено импортного поголовья: 9 984 головы крупного рогатого скота, 48 голов свиней.

Для обеспечения безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении в 2017 году проведено 54,8 млн экспертиз всех видов подконтрольной продукции. По результатам экспертиз направлено на термическое обезвреживание более 4,04 тыс. тонн мяса (производство вареных колбас и консервов) и 0,39 тонн утилизировано на мясокостную муку.

В рамках регионального государственного ветеринарного надзора проведено 72 плановых и 122 внеплановых выездных проверок. По итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за нарушения ветеринарного законодательства возбуждено 129 дел об административном правонарушении. Все виновные лица привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 2017 году выявлено 869 нарушений действующего законодательства. Выдано 33 предписания, составлено 869 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 911 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В 2017 году сумма наложенных штрафов составила 2 392,61 тыс. руб., взысканных 2 439,86 тыс. руб.

В Управление Федеральной службы судебных приставов для принудительного взыскания направлено 212 постановлений об административном правонарушении.

В 2017 году достигнуты следующие показатели:

Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования составил 100 %.

Доля продуктивных животных, охваченных мероприятиями по профилактике карантинных и особо опасных болезней, в том числе общих для человека и животных составила 100 %.

Сокращение случаев заболеваемости животных по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года за отчетный период составляет 2,2%.

Удельный вес проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий составляет 100 %.

Выдано 2 478,897 тыс. штук ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья и продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении.

В связи с вступлением в силу приказов Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» и от 03.05.2017 № 212 «Об утверждении формы заявления об аттестации специалистов в области ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в области ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов», ожидалось, что оформлять ветеринарные сопроводительные документы наряду со специалистами государственной ветеринарной службы будут уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, а также аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации. Поэтому данный показатель не был скорректирован в сторону увеличения.

Выполнение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год составляет 100 %.

На реализацию основного мероприятия 6.3. «Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Воронежской области» направлено 12 055,29 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятия «Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий» направлено 10 975,79 тыс. руб.

В целях формирования положительного имиджа агропромышленного комплекса области, обмена опытом, популяризации производимой в отрасли продукции организовано и проведено 5 мероприятий: 1. «День воронежского поля-2017», 2. Пилотный специализированный бизнес-форум по молочному животноводству в Воронежской области с привлечением заинтересованных израильских и российских компаний (06-07.06.2017), 3. XXXII областной конкурс операторов по искусственному осеменению КРС Воронежской области (30.06.2017), 4. XIII областная выставка племенных сельскохозяйственных животных и птиц (07-08.09.2017), 5. Проведение праздничного мероприятия, посвященного профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (25.11.2017).

На реализацию мероприятия «Формирование системы единого информационно-управляющего пространства для принятия управленческих решений и обеспечения реализации мероприятий государственной программы» направлено 955,84 тыс. руб.

Выполнены запланированные в отчетном периоде мероприятия по обеспечению качественного и оперативного управления процессами, реализующими условия для равного доступа органов управления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан к информации о состоянии агропромышленного комплекса, а также повышение качества исполнения функций управления в целом.

В результате выполнения мероприятия обеспечено удовлетворение потребностей департамента в программном обеспечении (из 88 рабочих мест на 25 рабочих местах): 1С учет субсидий (18), 1С Бухгалтерия государственного учреждения (3), ПарусКадры, базе данных правовой информации и т.д.

Показатель «Уровень модернизации технического и программного обеспечения от общего количества рабочих мест» в 2017 году составил 21 % (план – 15 %). Причиной отклонения показателя на 6 процентных пункта послужило внеплановое приобретение программного обеспечения в 4 квартале 2017 года.

На реализацию мероприятия «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров для сельского хозяйства» направлено 20,0 тыс. руб. На эту сумму было проведено обучение 4 сотрудников департамента по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» в Союзе «Торгово-промышленная палата Воронежской области».

Уровень достижения плановых значений показателей в 2017 году составил: «Доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, прошедших переподготовку и повышение квалификации, в их общем числе» – 23,7 процента (план на год 11,5 %). Средства областного бюджета, главным распорядителем которых является департамент, на данные цели в 2017 году не направлялись. Обучение производилось за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей или других источников.

«Доля государственных гражданских служащих департамента аграрной политики Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет» – 72,5 процента (план на год – 60 %). На рост показателя оказала влияние реорганизация, произошедшая в департаменте в 2016 году, когда возникла необходимость в повышении квалификации вновь принятых сотрудников. В связи с отменой условия о необходимости повышения квалификации гражданских служащих не реже одного раза в три года (изменения в ст. 62 Федерального Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 № 275-ФЗ) считаем нецелесообразным корректировать показатель в сторону увеличения.

Реализация данного мероприятия позволяет решать задачи по обеспечению сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами и поддержанию уровня квалификации специалистов, необходимого для качественного исполнения должностных обязанностей.

На реализацию мероприятия «Реализация условий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999» направлено 103,66 тыс. руб.

Возвращено в федеральный бюджет в связи с недостижением целевых показателей результативности предоставления субсидий за 2016 год 100 процентов заявленных средств.

В соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила, Постановление соответственно), сумма средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в связи с недостижением в 2016 году значений показателей результативности использования субсидий, составила 14 484 114,16 руб., в том числе:

- по субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства, молочного и мясного скотоводства - 14 380 451,58 руб.;

- по субсидии на оказание несвязанной поддержки в области производства картофеля и овощей открытого грунта - 103 662,88 руб.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2017 г. № 1066-р «Об освобождении от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 30.09.2014 N 999, субъектов Российской Федерации» Воронежская область была освобождена от уплаты штрафа по субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в сумме 14 380 451,58 руб. в связи с возникновением чрезвычайной ситуации - вспышки вируса африканской чумы свиней (ООО «АПК Агроэко» свинокомплекс «Краснянский» Новохоперский район).

По субсидии на оказание несвязанной поддержки в области развития производства картофеля и овощей открытого грунта средства в сумме 103 662,88 руб. были перечислены в доход федерального бюджета платежными поручениями № 349340 от 07.06.2017 и № 431140 от 03.07.2017.

На реализацию основного мероприятия 6.4. «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 217 712,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями Воронежской области, подведомственными департаменту аграрной политики Воронежской области» направлено 19 663,0 тыс. руб.

Обеспечено выполнение государственных услуг (работ), предусмотренных государственными заданиями бюджетным учреждениям, подведомственным департаменту аграрной политики Воронежской области, в рамках реализации государственной программы в запланированном объеме.

В 2017 году количество информационных материалов, размещенных на сайте департамента аграрной политики Воронежской области в сети Интернет составило 433 единиц (плановое значение на год – 300). Количество размещаемых информационных материалов на сайте департамента не зависит от объема выделенных ассигнований в рамках реализации мероприятия и может колебаться в зависимости от текущей потребности. При существенном отклонении от плановых значений показателя в течение года соответствующие корректировки будут вноситься в государственную программу.

Уровень оказания бюджетными учреждениями Воронежской области государственных услуг (выполнения работ) от предусмотренного государственным заданием объема в рамках реализации государственной программы – 100 процентов (план – 100 %).

На реализацию мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями Воронежской области, подведомственными управлению ветеринарии Воронежской области» направлено 198 049,2 тыс. руб.

Реализация мероприятий способствует качественному оказанию (выполнению) государственных услуг (работ); сохранению стабильного эпизоотического благополучия Воронежской области, в том числе по особо опасным заболеваниям, общим для человека и животных.

Государственные услуги по проведению противоэпизоотических мероприятий, направленные на профилактику, диагностику и ликвидацию особо опасных болезней животных и птиц, согласно утвержденным государственным заданиям, выполнены в полном объеме.

«Уровень оказания бюджетными учреждениями Воронежской области государственных услуг (выполнения работ) от предусмотренного государственным заданием объема в рамках реализации государственной программы» - 100 %.

3. Подпрограмма 7. «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Исполнители подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области, департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составили 441 368,7 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили – 255 093,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составили 478 957,04 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 450 556,6 тыс. руб. (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 94,1 %).

В том числе:

- средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 32 943,64 тыс. руб.;

- областной бюджет – 417 612,96 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 240 885,65 тыс. руб.);

- местные бюджеты – 18 787,3 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 192 200,12 тыс. руб., в том числе:

· средства юридических лиц – 725,82 тыс. руб.;

· средства физических лиц – 191 474,3 тыс. руб.

Расходы из федерального и областного бюджетов распределены по направлениям:

· объекты капитального строительства (ОАИП) – 216 018,39 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности);

· объекты капитального строительства (ОАИП) – 119 102,64 тыс. руб. (субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности);

· прочие расходы – 115 435,57 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы федерального и областного бюджетов по статье «Капитальные вложения» составили 74,38 %, по статье «Прочие расходы» - 25,62 %.

Подпрограмма включает 22 показателя. Плановые значения на 2017 год установлены для 15 показателей, из них достигнуто 14 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 93,3 %.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования» - не менее 95 процентов. В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 94,1 % (99,1 % от запланированного на 2017 год).

Недостижение планового значения целевого показателя обусловлено неполным освоением средств департаментом транспорта и автомобильных дорог области.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия. К реализации в 2017 году запланировано 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 7.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе» направлено 312 965,96 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 115 435,57 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 69 249,80 тыс. руб.), местный бюджет – 7 172,79 тыс. руб., внебюджетные источники – 190 357,6 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

Целями данного основного мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

В рамках мероприятия построено 10,926 тыс. кв. метров жилья для 124 сельских семей. Из них 6,949 тыс. кв. метров для 79 молодых семей и молодых специалистов, что превысило плановые значения на 64,4 и 49,3 процента соответственно. Причиной превышения установленных Соглашением с Минсельхозом России плановых значений показателей послужило строительство жилых домов гражданами сверх установленного норматива за счет собственных средств.

На реализацию основного мероприятия 7.2. «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования» направлено 348 578,06 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 32 943,64 тыс. руб., областной бюджет – 302 177,39 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 171 635,85 тыс. руб.), местный бюджет – 11 614,51 тыс. руб., внебюджетные источники – 1 842,52 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 8 мероприятий.

На реализацию мероприятия «Субсидии на развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности» направлено 13 033,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 11 565,1 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 7 655,0 тыс. руб.), местный бюджет – 1 468,7 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Субсидии на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности» направлено 7 632,23 тыс. руб. – средства областного бюджета (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 3 968,99 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия «Субсидии на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности» направлено 4 369,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 4 343,5 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 230,99 тыс. руб.), местный бюджет – 26,3 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Субсидии на развитие водоснабжения в сельской местности» направлено 70 068,76 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 59 017,33 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 19 888,74 тыс. руб.), местный бюджет – 9 560,04 тыс. руб., внебюджетные источники – 1 491,39 тыс. руб.

Финансирование мероприятия «Субсидии на развитие электроснабжения в сельской местности» в 2017 не предусмотрено.

На реализацию мероприятия «Субсидии на развитие газоснабжения в сельской местности» направлено 15 321,64 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 14 749,34 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 10 086,98 тыс. руб.), местный бюджет – 548,56 тыс. руб., внебюджетные источники – 23,74 тыс. руб.

Финансирование мероприятия «Субсидии на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под комплексную жилищную застройку в сельской местности» в 2017 не предусмотрено.

На реализацию мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» направлено 238 151,83 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 32 943,64 тыс. руб., областной бюджет – 204 869,89 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 129 805,15 тыс. руб.), местный бюджет – 10,91 тыс. руб., внебюджетные источники – 327,39 тыс. руб.

Реализация мероприятий направлена на обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами общего пользования.

Целевые показатели 2017 года по четырем направлениям (ввод объектов в эксплуатацию) выполнены на 100%, в том числе:

- 16,628 км газовых сетей и уровень газификации домов сетевым газом на 01.01.2018 г. составил 73,9%;

- одна спортивная площадка в с. Мечетка Бобровского района площадью 1344 кв. метров;

- фельдшерско-акушерский пункт в с. Данцевка Богучарского района;

- реконструкция МКОУ Семено-Александровская СОШ Бобровского района на 01.01.2018 года строительная готовность объекта составила 22 %.

Целевой показатель по развитию водоснабжения в сельской местности составил 39,566 км сетей водоснабжения, что составляет 109,6% от плана и обеспеченность сельского населения питьевой водой на 01.01.2018 года равна 67,1%. Перевыполнение плана связано с внесением изменений в проектно-сметную документацию.

Также введено в эксплуатацию 15,7 км автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, что составляет 141,4% от плана. Это связано с тем, что в 2017 году были введены объекты 2016 года, которые не попали в план текущего года.

Неполное освоение средств по субсидии «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно-значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» обусловлено не выполнены работы в полном объеме по объекту «Строительство автомобильной дороги Рамонь - Сенное км 22+080- 23+180 в Рамонском муниципальном районе», так как открытие федерального финансирования в сентябре 2017 года, с учетом отсутствия оборотных средств у подрядчика привели к срывам сроков работ на объекте.

Сметная стоимость строительства составляет 26 671,2 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 24 005,7 тыс. рублей (или 90,1% от плана). В связи с невозможностью проведения работ в зимний период времени выполнить укрепление кюветов монолитным бетоном, в том числе с применением уступов, не представилось возможным, что привело к не освоению бюджетных средств в сумме 2 665, 4 тыс. рублей.

4. Подпрограмма 8. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составили 155 210,8 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили – 105 201,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составили 155 210,8 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 377 864,3 тыс. руб. (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 99,48 %).

В том числе:

- областной бюджет – 154 406,17 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 104 662,49 тыс. руб.);

- внебюджетные источники – 223 458,13 тыс. руб. (средства юридических лиц).

В общем объеме финансирования расходы федерального и областного бюджетов по статье «Прочие расходы» составили 100,0 %.

Подпрограмма включает 5 показателей. В 2017 году все значения показателей достигнуты.

Доля достигнутых показателей составляет 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования» - не менее 95 процентов.

В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 99,48 % (104,7 % от запланированного на 2017 год).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 8.1. «Гидромелиоративные мероприятия» направлено 376 108,6 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 154 125,01 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 104 471,91 тыс. руб.), внебюджетные источники – 221 983,59 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений».

В рамках реализации основного мероприятия введено в эксплуатацию орошаемых земель на площади 3,261 тыс. га, при плане 3,260 тыс. га, прирост объема производства продукции растениеводства на орошаемых площадях к 2013 году составил 135,7 % (100 % плана), создано 139 новых рабочих мест (100 % плана). Субсидии предоставлены 18 сельхозтоваропроизводителям. Бюджетные ассигнования направлены на повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях изменения климата и природных аномалий; а также на повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемые земли и мелиоративные системы), увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий.

На реализацию основного мероприятия 8.2. «Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения» направлено 1 755,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 281,16 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 190,58 тыс. руб.), внебюджетные источники – 1 474,54 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Субсидии на возмещение части затрат на агролесомелиоративные мероприятия - реконструкцию или создание защитных лесных насаждений».

В рамках основного мероприятия защищено и сохранено 1,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии.

Неполное освоение средств по субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в сумме 539,311 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для средств, предусмотренных на реализацию указанных основных мероприятий, установлены разные коды бюджетной классификации (825 0405 25801R0761 811 и 825 0405 25802R0762 811).

На реализацию основного мероприятия 1 «Гидромелиоративные мероприятия» было выделено 154 493,9 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета - 104 834,9 тыс. руб. Уровень софинансирования из федерального бюджета по данному основному мероприятию составил 67,86 %.

На реализацию основного мероприятия 2 «Агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения» было выделено 716,9 тыс. руб., в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета - 366,9 тыс. руб. Уровень софинансирования из федерального бюджета по данному основному мероприятию составил 51,18 %.

При этом соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2017 год от 13.02.2017 № 082-08-1192, предусмотрен единый уровень софинансирования из федерального бюджета, составивший 67,78 %. Данный уровень софинансирования был использован Управлением Федерального казначейства по Воронежской области при перечислении субсидий на реализацию как первого, так и второго основных мероприятий Программы.

Учитывая изложенное, по итогам 2017 года образовался остаток лимитов бюджетных обязательств по субсидии на реализацию гидромелиоративных мероприятий в сумме 369,1 тыс. руб. и остаток средств областного бюджета по субсидии на реализацию агролесомелиоративных мероприятий в сумме 175,6 тыс. руб.

Кроме того, 29.12.2017 по субсидии на реализацию агролесомелиоративных мероприятий Управлением Федерального казначейства по Воронежской области отклонена заявка на кассовый расход по ИП главе К(Ф)Х Продан Л.С. на сумму 260,1 тыс. руб. В связи с завершением финансового года возможность повторного направления указанной заявки отсутствовала.

5. Подпрограмма 13. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Исполнитель подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составили 2 742 334,9 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили – 1 970 987,7 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составили 2 742 334,88 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 2 707 652,26 тыс. руб. (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 98,41 %).

В том числе:

- областной бюджет – 2 698 609,82 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 1 933 994,34 тыс. руб.);

- внебюджетные источники – 9 042,44 тыс. руб. (средства физических лиц).

В общем объеме финансирования расходы федерального и областного бюджетов по статье «Прочие расходы» составили 100,0 %.

Подпрограмма включает 36 показателей. В 2017 году в рамках подпрограммы плановые значения установлены для 36 показателей, из них достигнуто 29.

Доля достигнутых показателей составляет 80,6 %.

Причиной невысокой доли достигнутых показателей является недостижение запланированных значений следующих показателей:

- «Производство картофеля в хозяйствах всех категорий»;

- «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»;

- «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»;

- «Рост объема производства продукции товарной аквакультуры»;

- «Производство крупы»;

- «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий»;

- «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций».

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми показателями:

- «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» - 4100 тыс. тонн;

- «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий» - 4300 тыс. тонн;

- «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» - 421,0 тыс. тонн.

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 5663,9 тыс. тонн (выполнение планового значения – 138,1 %), сахарной свеклы – 6234,6 тыс. тонн (145 %). Причинами столь значимого перевыполнения плановых значений показателей послужили благоприятные погодные условия, сложившиеся в 2017 году для возделывания указанных культур, несмотря на поздние сроки посевной кампании в связи с продолжительными дождями в июне 2017 года.

Невнесение корректировочных изменений в государственную программу в части увеличения планов производства сельскохозяйственных культур обусловлено несколькими причинами. Во-первых, плановые значения показателей подпрограммы 13 устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и учитываются при заключении ежегодных соглашений о предоставлении субъектам Российской Федерации субсидий из Федерального бюджета. Корректировка плановых значений по данным показателям производится по указанию Минсельхоза России. Во-вторых, период уборки данных культур длился по зерновым до декабря 2017 года, по сахарной свекле – до ноября 2017 года, и при своевременной сдаче сельхозтоваропроизводителями отчетности о сборе сельскохозяйственных культур в органы статистики, предоставление Воронежстатом итоговых сводных данных департаменту аграрной политики осуществляется в первой декаде февраля года, следующего за отчетным. В этой связи любые корректировки, сделанные в процессе незавершенного сельскохозяйственного года являются недостоверными.

Фактическое значение показателя по животноводству составило 422,1 тыс. тонн (100,3 % от планового значения на год).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 13.1. «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» направлено 362 740,82 тыс. руб. - средства областного бюджета (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 286 883,76 тыс. руб.).

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» направлено 23 304,67 тыс. руб. - областной бюджет (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 22 123,56 тыс. руб.).

Реализация основного мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв. Так, реализация мероприятия позволила увеличить количество вносимых удобрений в пересчете на 1 гектар пашни с 55 килограммов действующего вещества в 2008 году до 70 в 2017 году, органических удобрений соответственно с 1,7 до 3 тонн на 1 га пашни, что положительно сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур и качественных характеристиках почв. Результаты по повышению доходов сельскохозяйственных организаций указаны выше.

В рамках мероприятия в 2017 году степень достижения целевых показателей составила:

- «Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в Воронежской области» - 1776,978 тыс. гектаров (102,9 % от планового задания).

- Показатель «Производство картофеля в хозяйствах всех категорий» выполнен на 96,6 % от планового задания, установленного для региона Минсельхозом России, исходя из среднемноголетних объемов производства данного вида продукции. В структуре производства наибольший удельный вес составляет производство в личных подсобных хозяйствах – 95-96 процентов, остальные 4-5 процентов приходятся на товарный сектор (сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства). По данным сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году, выявлено снижение посевных площадей картофеля в личных подсобных хозяйствах, что, в свою очередь, повлияло на показатель общего валового сбора данной культуры, который в отчетном году составил 1449,7 тыс. тонн (в т.ч. 59,4 тыс. тонн в товарном секторе). Следует отметить, что потребность в картофеле на душу населения, по научно-обоснованным нормам, составляет 100 кг в год или 233 тыс. тонн. В 2017 году обеспеченность населения Воронежской области составила 621 процент к потребности. Недовыполнение планового значения показателя на 3,4 процента не окажет влияния на продовольственную безопасность области по данному виду продукции.

- «Производство овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий» - 523,7 тыс. тонн (113,8 % от планового задания). Превышение планового значения показателя обусловлено погодно-климатическими условиями, сложившимися в период созревания и уборки урожая овощных культур.

Образование остатка лимитов бюджетных обязательств по субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 33 402,53 тыс. руб. обусловлено следующими причинами:

В соответствии с п. 2, 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Правила), Воронежской области в текущем году выделен лимит бюджетных ассигнований на посевные площади, занятые семенным картофелем, и (или) семенные посевы кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенные посевы подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенные посевы сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) овощами открытого грунта, и (или) маточниками овощных культур открытого грунта, и (или) семенниками овощных культур открытого грунта.

При этом, в соответствии с пп. б) п. 7 Правил, поддержка осуществляется при наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей «документов, подтверждающих производство и реализацию семенного картофеля, и (или) льна-долгунца, и (или) технической конопли, и (или) овощей открытого грунта, и (или) семян овощных культур открытого грунта, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы либо производство и использование семенного картофеля, и (или) семян овощных культур, и (или) семян кукурузы, и (или) семян подсолнечника, и (или) семян сахарной свеклы для посадки (посева) в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации».

Сельхозтоваропроизводители региона не могли в полной мере воспользоваться данной мерой государственной поддержки по ряду причин:

- семенной материал, полученный сельхозтоваропроизводителями области, находился в стадии доработки и, соответственно, не был реализован;

- договоры о совместном выращивании семенного материала на давальческих условиях;

- имеющаяся неисполненная обязанность сельхозтоваропроизводителей региона по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- приобретение семенного материала с отсрочкой платежа и др.

Образование остатка денежных средств по данной мере государственной поддержки в сумме 1 030,199 тыс. руб. связано с возвратом ПАО «МИНБАНК» суммы субсидии, перечисленной ООО «Россошьагросемена» по причине неверного наименования получателя. В связи с тем, что средства субсидии были возвращены 29.12.2017, возможность устранения ошибки и повторного направления заявки на кассовый расход в УФК по Воронежской области отсутствовала.

На реализацию мероприятия «Повышение продуктивности в молочном скотоводстве» направлено 339 436,15 тыс. руб. - областной бюджет (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 264 760,2 тыс. руб.).

В отчетном периоде надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях составил 6492 кг., что составляет 103,9 % уровня планового значения на год (6250 кг).

В 2017 году сезонность молока выровнена до соотношения 56 % в весенне-летний период и 46 % в осенне-зимний период. Поголовье коров в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области по итогам 2017 года увеличено на 1,0 тыс. голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитию генетического потенциала животных в каждом последующем поколении способствует культурное ведение воспроизводства скота, т.е. 100 % применение искусственного осеменения животных. Для этих целей ежегодно в ОАО «Племпредприятие «Воронежское» получают порядка 250,0 тыс. доз высококачественного биоматериала. Кроме того, в спермобанке ООО «Альта Дженетикс Раша» хранится более 200,0 тыс. доз глубокоохлажденного семени быков международного уровня. Главным условием для комплексного развития являются меры государственной поддержки, направленные на развитие молочного скотоводства.

На реализацию основного мероприятия 13.2. «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» направлено 2 344 911,44 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 2 335 869,0 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 1 647 110,58 тыс. руб.), внебюджетные источники – 9 042,44 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 1 мероприятие: «Субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса».

В основное мероприятие включены ВЦП «Развитие свеклосахарной отрасли Воронежской области на 2015-2017 годы», ВЦП «Развитие семеноводства сахарной свеклы отечественной селекции на период до 2020 года».

С введением единой субсидии регионы получили право самостоятельно определять приоритетные направления.

Из общей суммы на отрасль животноводства направлено 60 процентов средств, в том числе на молочное скотоводство – 30 %, на мясное скотоводство -16, и на прочие виды животноводства - 14 процентов. В результате в отчетном году объём производства молока в сельхозорганизациях составил 578,3 тыс. тонн, прибавка – 39,8 тысячи тонн (4 место в России). Надой на одну фуражную корову увеличился на 350 кг и составил 6492 кг (по России 5836 кг). Поддержка мясного скотоводства обеспечила 4 результат в России по объему производства 44,9 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота и второе место в рейтинге по его приросту. Поддержка отрасли свиноводства способствовала увеличению производства свинины на 28 %; произведено 170,6 тысяч тонн. Это 5 позиция в рейтинге регионов России по данному показателю. Поголовье свиней в сельхозорганизациях выросло в 1,7 раза и на начало текущего года составляло

1137 тыс. голов. По наращиванию поголовья свиней в 2017 году область занимает 1 место в России, а по численности – третье.

Для дальнейшего развития отрасли свиноводства необходимо обеспечить полную биологическую безопасность нашего региона. В рамках реализации мероприятий по профилактике АЧС впервые использован механизм создания 5-ти километровой зоны вокруг свиноводческих комплексов.

На развитие отрасли растениеводства направлено 32 процента средств. Так как обеспеченность региона плодово-ягодной продукцией собственного производства составляет 68 процентов, на поддержку садоводства направлено 29 процентов от средств поддержки растениеводства. Результатом выполнения основного мероприятия в растениеводстве стало проведение сортосмены и сортообновления в хозяйствах области, качественная замена старых садов на молодые многолетние насаждения.

8 процентов средств направлено на поддержку малых форм хозяйствования. В отчетном году изменен подход к распределению средств грантовой поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе КФХ. Гранты предоставлялись, в первую очередь, крестьянским хозяйствам, ведущим деятельность на территориях с низкой плотностью условного поголовья скота. Всего на поддержку малых форм хозяйствования направлено 179,5 млн рублей. В результате создано 18 семейных ферм и 59 фермерских хозяйств. С 2017 года предоставляются гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которых 3 создано. На эти цели направлено 18 млн рублей.

Степень достижения целевых показателей в рамках реализации основного мероприятия в 2017 году составила:

1. «Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии» - 841,4 тыс. тонн, или 140,2 % плана. Росту показателя способствовали высокие урожаи сахарной свеклы, объем производства которой в 2017 году составил 6234,6 тыс. тонн, а также реконструкция и модернизация сахарных заводов, объем переработки которых составляет 42 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. По производству сахара Воронежская область остается ведущим регионом страны и занимает по выработке этого вида продукции в Российской Федерации второе место, а в ЦФО – первое.

2. «Количество произведенных оригинальных семян отечественной селекции зерновых и зернобобовых культур» - 615 тонн, или 102,5 % плана.

3. «Площадь закладки многолетних насаждений» - 0,93 тыс. га, или 310%. В соответствии с заключенным с Минсельхозом России соглашением о предоставлении субсидий № 082-08-054/2 от 23.08.2017 плановое значение показателя установлено в уровне 0,55 тыс. тонн (данные изменения учтены при подготовке проекта постановления правительства Воронежской области по внесению изменений в государственную программу). В данном случае фактическое значение показателя превысит плановое значение в 1,7 раза. Значительное перевыполнение плана закладки многолетних насаждений связано с высокой активностью сельхозтоваропроизводителей по закладке садов на фоне общей политики импортозамещения, проводимой правительством страны. Также сказалась ситуация с низким обеспечением населения области собственной плодово-ягодной продукцией (68%) и одновременно высоким спросом населения на эту группу продуктов, связанным с усилением конкуренции на рынке плодов и ягод и желанием видеть на прилавках их широкий ассортимент.

4. «Площадь раскорчевки многолетних насаждений» - 0,526 тыс. га, или 105,2 %.

5. «Размер застрахованных посевных площадей в Воронежской области» - 290 тыс. гектаров, или 112 % плана на год. Перевыполнение показателя напрямую связано с неблагоприятными погодными условиями (заморозки и затяжные ливневые дожди в конце апреля-начале мая 2017 года), вызвавшими гибель до 30 % генеративных органов плодовых культур.

6. «Производство свинины на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях» - 170,6 тыс. тонн, или 121,9 % плана на год. Перевыполнение данного показателя связано с вводом новых мощностей по производству свинины компаниями ГК «АгроЭко» и ГК «Черкизово».

7. «Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных» - 248,58 тыс. условных голов, или 395,8 % плана на год. В соответствии с заключенным с Минсельхозом России соглашением о предоставлении субсидий № 082-08-054/2 от 23.08.2017 плановое значение показателя установлено в уровне 225 тыс. условных голов (данные изменения учтены при подготовке проекта постановления правительства Воронежской области по внесению изменений в государственную программу). В данном случае фактическое значение показателя превысит плановое значение на 10 процентов.

8. «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 51,1 тыс. голов, или 85,9 %. Указами губернатора Воронежской области в 2017 году вводился карантин по бруцеллезу мелкого рогатого скота в Новохоперском муниципальном районе. В результате ликвидации бруцеллеза было уничтожено значительное поголовье овец.

Кроме того, немаловажным фактором снижения поголовья является культура потребления мяса баранины. Многие сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, не могут найти сбыт баранины и перепрофилируются на другие виды животноводства.

9. «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 152 тыс. голов, или 84,4 % плана на год. Из-за кризисных явлений в 2016-2017 г.г. на территории области не было реализовано ни одного крупного проекта по развитию мясного скотоводства, темпы роста поголовья КРС были замедлены, что не позволило в 2017 году достичь запланированный госпрограммой уровень.

10. «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 43,2 тыс. голов, или 100,5 % плана на год.

11. «Объем ссудной задолженности по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, подлежащих субсидированию» - 33,258 млн руб. (план на год - не более 200,0 млн руб.). Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (чем меньше, тем лучше). В 2017 году данное условие выполнено.

12. «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки» - 113 единиц, или 131,4 % плана. При расчете данного целевого показателя Минсельхоз России ориентируется на максимальные размеры грантов по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств исходя из создания трёх рабочих мест на один грант и одного рабочего места на каждый миллион гранта начинающим фермерам по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств, на основании данных расчетов и определен целевой показатель в 86 рабочих мест. По итогам проведения конкурсных отборов средний размер гранта на одного начинающего фермера составил 1,2 млн рублей, количество грантов 59, каждый из них создал по одному рабочему месту. Количество получателей гранта на развитие семейных животноводческих ферм, исходя из потребностей заявителей, составило 18 фермерских хозяйств, данной категорией грантополучателей создано в соответствии с условиями 54 рабочих места.

13. «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки» - 146,7 процентов к году, предшествующему году предоставления субсидии (план – 10 процентов). Показатель рассчитывается путем деления объема произведенной грантополучателями продукции на конец отчетного года на объем произведенной продукции на начало отчетного года, при этом учитывается период за 5 лет. Так как в расчет принимаются данные по вновь созданным в течение года грантополучателям, то это и дает в итоге большой прирост к уровню предыдущего года.

14. «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы» - 6 единиц. Показатель выполнен в полном объеме.

15. «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки» - в 23 раза превысил уровень предыдущего года. Значения показателя по приросту реализации продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее – СПоК) рассчитывается, исходя из дохода от реализации продукции в году получения средств гранта к году, предшествующему году его получения. Так как получателями гранта имеют право быть зарегистрированные более 12 месяцев СПоКи, без обязательного требования к ведению деятельности по реализации продукции, показатель 2017 года равен увеличению в 23 раза. Так, свою производственную деятельность в 2016 году вел лишь один СПоК из трёх, которым предоставлены гранты.

16. «Количество личных (подсобных) хозяйств подписавших, соглашение об отказе в разведении свиней в течение 5 лет» - 269 единиц, или 107,6 % плана.

17. «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов» - 5,4 процента. Плановое значение – 5 процентов.

18. «Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных» - 48,1 тыс. условных голов, или 106,9 процента плана на год.

19. «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных» - 100,5 процента к предыдущему году. Плановое значение показателя 97 %.

20. «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» - 13,6 голов, или 170 % плана. Перевыполнение показателя связано с увеличением спроса на племенной скот как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах).

21. «Рост производства сырья семян сахарной свеклы отечественной селекции к уровню предшествующего года» - 5 процентов. Показатель выполнен в полном объеме.

22. «Рост объема производства продукции товарной аквакультуры» - 1 процент. Плановое значение – 5 процентов. Невыполнение показателя связано с переходом от производства товарной рыбы на выращивание рыбопосадочного материала ООО рыбхоз «Березовский» Бобровского муниципального района.

23. «Производство рыбы осетровых пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 4 тонны, или 200 % плана. Перевыполнение показателя связано с увеличением производства рыбы осетровых пород в 2017 году в КФХ «Нестеренко С.А.» Новоусманского муниципального района и КФХ «Малахов А.Е.» Панинского муниципального района.

24. «Производство плодоовощных консервов» - 46,7 млн. условных банок, или 148,2 % плана. Рост объема производства плодоовощных консервов связан с увеличением объема производства в 3,6 раза на ООО «Спартан».

25. «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них» - 222,8 тыс. тонн, или 102,2 % годового планового значения.

26. «Производство крупы» - 31,2 тыс. тонн, или 62,4 % плана на год. Невыполнение целевого показателя связано с банкротством ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» и ОАО «Народненский крупозавод».

27. «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» - 1,8 тыс. тонн, или 58,1 % плана на год. Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием потребительского спроса на данный вид продукции. Данный факт согласован с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и уже с 2018 года плановое значение снижено для региона до уровня 2 тыс. тонн.

28. «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций» - 727,8 тыс. тонн, или 99,7 % плана на год. Снижение объемов производства масла растительного к уровню предыдущего года (842,3 тыс. тонн) и невыполнение целевого показателя связано с остановкой ООО «ЗРМ Эртильский», ООО «ЗРМ Атлам» и ЗАО «ЗРМ Новохоперский», а также снижением объемов производства на ООО «БУНГЕ СНГ» и ОАО «МЭЗ Аннинский».

29. Остаток ссудной задолженности по краткосрочным кредитам (займам), подлежащих субсидированию, на конец года должен стремиться к нулю. По состоянию на 01.01.2018 года данное условие выполнено.

Образование остатка средств федерального бюджета по субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме 5 034,82 тыс. руб. обусловлено следующими причинами:

1. Отклонение Управлением Федерального казначейства по Воронежской области заявки на кассовый расход по ООО «Черкизово-свиноводство» и К(Ф)Х «Рубин» в сумме 3 784,135 тыс. руб., в том числе 3 404,828 тыс. руб. из федерального бюджета, в связи с неверно указанными реквизитами получателей. В связи с тем, что заявки были отклонены 29.12.2017, возможность устранения ошибки и повторного направления заявок в УФК по Воронежской области отсутствовала.

2. Отказ в предоставлении субсидии на развитие мясного скотоводства ИП главе К(Ф)Х Тихоненко М.Н., ИП главе К(Ф)Х Немировой В.Н. в сумме 277,820 тыс. руб., в том числе 249,972 тыс. руб. из федерального бюджета, в связи с отсутствием регистрации в налоговом органе на территории Воронежской области.

3. Отказ в предоставлении субсидии на уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями ИП главе К(Ф)Х Письменному С.А. в сумме 196,828 тыс. руб., в том числе 177,099 тыс. руб. из федерального бюджета, в связи с наличием задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.07.2017 № 1502-р по субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса с 01.09.2017 в Воронежской области осуществлялось казначейское сопровождение.

Возникшие у сельхозтоваропроизводителей региона сложности с открытием лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области, а также необходимость осуществления дополнительных расходов (на получение нотариально заверенной карточки образцов подписей, на проезд в департамент аграрной политики и территориальные органы Федерального казначейства) при незначительных суммах субсидий, подлежащих получению, обусловили снижение заинтересованности в получении мер господдержки, и, как следствие, образование остатка лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 202,931 тыс. руб.

Так, лицевые счета в 2017 году не были открыты:

- по субсидии на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья овец и коз ИП главами К(Ф)Х Солодухиным В.Т., Петровой Л.А., Черных А.А., Крыловым А.А.;

- по субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей ЗАО «Сад»;

- по субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, ИП главами К(Ф)Х Малаховым Ю.Н., Поленовым А.Е., Поленовым А.А., Луценко В.Я., Чебышовой Т.Н., Алекумовым Н.А., Леоновым Н.А.

6. Подпрограмма 14. «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Исполнитель подпрограммы – департамент аграрной политики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составляют 4 678 060,2 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете, составили – 3 471 445,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составляют 6 231 072,0 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 5 146 161,92 тыс. руб. (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 82,59 %).

В том числе:

- средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 715 858,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 4 430 303,12 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 3 471 026,48 тыс. руб.).

В общем объеме финансирования расходы федерального и областного бюджетов по статье «Прочие расходы» составили 100,0 %.

Целями реализации подпрограммы, наряду с другими мероприятиями по поддержке сельскохозяйственного производства, является обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей, комплексное развитие и повышение эффективности производства, конкурентоспособности региональной продукции и продуктов ее переработки. Описание результатов достижения целей подпрограммы представлено выше.

Подпрограмма включает 19 показателей. В 2017 году в рамках подпрограммы плановые значения установлены для 13 показателей, из них достигнуто 12 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 92,3 %.

Причиной невысокой доли достигнутых показателей является недостижение запланированного значения показателя «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», вызванное ежегодными вспышками АЧС на территории региона.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Объем ссудной задолженности по инвестиционным кредитам (займам), подлежащих субсидированию» - не более 35 000,0 млн руб. По состоянию на 01.01.2018 г. фактическое значение показателя составило 33 551,06 млн руб., или 104,3 % плана.

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 14.1. «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе» направлено 3 951 169,87 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 162 847,0 тыс. руб., областной бюджет – 3 788 322,87 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 2 889 273,83 тыс. руб.).

Основное мероприятие включает 6 мероприятий.

На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства» направлено 796 974,77 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 162 847,0 тыс. руб., областной бюджет – 634 127,77 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 452 784,16 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» направлено 1 477 520,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 1 141 325,16 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным (займам) кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства» направлено 911 028,71 тыс. руб. – средства областного бюджета (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 703 733,27 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства» направлено 765 646,39 тыс. руб. – средства областного бюджета (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 591 431,24 тыс. руб.).

Финансирование мероприятия «Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на срок до 10 лет» в 2017 году не предусмотрено.

На реализацию мероприятия «Субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение неплеменного молодняка крупного рогатого скота на срок от 2 до 5 лет» в 2017 году из областного бюджета лимит предусмотрен в размере 601,0 тыс. руб., финансирование не открыто.

В 2017 году мерами государственной поддержки по данному мероприятию воспользовалось более 140 сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК (около 600 инвестиционных кредитов). Результаты инвестиционной деятельности сельхозтоваропроизводителей указаны выше.

Степень достижения целевых показателей в рамках реализации основного мероприятия в 2017 году составила:

1. «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 100,8 процента к предыдущему году. При планировании показателя на 2017 год предполагалось, что область не сможет превысить высокий уровень производства растениеводческих культур 2016 года, и показатель составит 86,9 процентов к предыдущему году. Перевыполнение показателя связано с низкой гибелью и высокой продуктивностью посевов озимых культур, посеянных под урожай 2017 года, которые вкупе с яровыми зерновыми показали рекордный за всю историю области урожай зерновых – 5,6 млн. тонн в зачетном весе. Погодные условия способствовали получению высоких сборов и технических культур. В итоге общий индекс производства продукции растениеводства оказался выше уровня предыдущего года на 0, 8 % и выше планового значения на 13,9 %.

2. «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» - 102,4 процента к предыдущему году. Плановое значение - 105,0 процентов к предыдущему году. Ежегодные вспышки АЧС на территории региона тормозят темпы роста производства продукции животноводства. Целевой показатель не достигнут, однако уровень производства предыдущего года превышен.

3. «Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях» - 44,9 тыс. тонн, или 125 % планового значения на год. Перевыполнение показателя связано с увеличением производства говядины в ООО «Заречное» Рамонского муниципального района.

4. «Производство молока в хозяйствах всех категорий» - 841,3 тыс. тонн, или 101,9 % планового значения на год.

5. «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 618,2 тыс. тонн, или 108,5 % плана на год.

6. «Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в фактических ценах» - 199,9 млрд руб. Плановое значение на год – 190,2 млрд руб.

7. «Производство сыров и сырных продуктов» - 84,8 тыс. тонн, или 167,9% плана на год. После введения эмбарго, с продовольственного рынка исчезли присутствующие в большом количестве, импортные сыры. С целью заполнения образовавшейся ниши, осуществлено перераспределение сырья с производства цельномолочной продукции на сыры.

8. «Производство масла сливочного» - 20,7 тыс. тонн, или 141,8 % планового значения на год. Увеличение производства масла сливочного связано с ростом объемов производства на 2 тыс. тонн на филиале ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» «Калачеевский сырзавод».

Образование остатка средств федерального бюджета по субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 837 572,17 тыс. руб. связано с отклонением Управлением Федерального казначейства по Воронежской области заявок на кассовый расход по ООО «Битюгов берег» и ООО «Колбино» ввиду имеющихся ошибок в соглашениях о предоставлении субсидий.

Образование остатка денежных средств на счете получателя по субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК, выделенной из резервного фонда Правительства Российской Федерации, связано с тем, что указанные средства Управлением Федерального казначейства по Воронежской области были зачислены на лицевой счет Департамента аграрной политики Воронежской области в 17 часов 55 минут 29 декабря 2017 года (последний день финансирования).

Департаментом с 18 часов до 22 часов 45 минут 29.12.2017 производилась выгрузка заявок на кассовый расход в Управление Федерального казначейства по Воронежской области посредством системы удаленного финансового документооборота.

Все документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидии, в рамках заключенного соглашения в соответствии с принятыми на себя Воронежской областью обязательствами были подготовлены специалистами Департамента и направлены в Управление Федерального казначейства по Воронежской области.

Однако, из-за поступления федеральных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации во второй половине последнего банковского дня - 29 декабря 2017 года, технического сбоя информационных систем, вызванного большим объемом направленных посредством системы удаленного финансового документооборота заявок на финансирование, субсидии не были перечислены сельхозтоваропроизводителям в полном объеме.

На реализацию основного мероприятия 14.2. «Компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса» направлено 1 194 992,05 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 553 011,8 тыс. руб., областной бюджет – 641 980,25 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 581 752,65 тыс. руб.).

В целях возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов АПК (до 30 % от сметной стоимости) департаментом подготовлена и направлена на рассмотрение Комиссии Министерства сельского хозяйства по координации вопросов кредитования АПК по отбору инвестиционных проектов заявочная документация по 15 инвестиционным проектам, из них в итоге одобрено 6 проектов.

Основное мероприятие включает 3 мероприятия.

На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий» направлено 48 577,74 тыс. руб. - областной бюджет (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 46 129,42 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления» направлено 987 399,99 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете – 553 011,8 тыс. руб., областной бюджет – 434 388,19 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 384 623,23 тыс. руб.).

На реализацию мероприятия «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии» направлено 159 014,32 тыс. руб. - областной бюджет (из них средства федерального бюджета, предусмотренные законом об областном бюджете – 151 000,0 тыс. руб.).

В результате реализации основного мероприятия 4 животноводческих комплекса молочного направления воспользовались мерами господдержки, 2 из которых введены в эксплуатацию в отчетном периоде. Также введены в эксплуатацию 1 селекционно-генетический центр в животноводстве и 1 плодохранилище.

Реализованы инвестиционные проекты ООО «ЭкоНиваАгро» по строительству животноводческого комплекса на 2800 коров и приобретению племенного молодняка крупного рогатого скота в с. Высокое Лискинского района, а также животноводческого комплекса на 2800 коров в г. Бобров.

ООО «ЭкоКорм» реализован проект по созданию молочного комплекса на 1112 голов КРС с кормопроизводством вблизи с. Николаевка Аннинского района. Основной культурой, используемой в качестве сырья на заводе по сушке биомасс, стала люцерна - одна из наиболее ценных кормовых культур. Сушка, а также гранулирование или тюкование позволяют снизить затраты на раздачу кормов и полностью механизировать этот процесс. Применение такого корма в рационах КРС позволяет увеличить надои на 12 %.

ООО СХП «Новомарковское» проведена модернизация телятника на молочном комплексе на 3000 голов дойного стада вблизи с. Новомарковка Кантемировского района Воронежской области, с переоборудованием телятника под корпус дойного стада на 492 головы с роботизированной системой доения. На предприятии работают 8 доильных роботов, которые применяются исключительно для доения коров высокопродуктивной породы джерси. Животные дают молоко жирностью 6 % с высоким содержанием белка, которое идеально подходит для производства сыров. Предприятие стало первым в Черноземье, где применили роботизированное доильное оборудование такого уровня.

Группой компаний «Агроэко» в с. Пузево Бутурлиновского района завершено создание селекционно-генетического центра по разведению чистопородных свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок канадской генетики Genesus. В год комплекс будет выращивать 2,5 тыс. терминальных хряков, 7 тыс. чистопородных племенных свинок и 17 тыс. гибридных животных, что позволит создать племенное ядро для воспроизводства и производства свинины не только в Воронежской области, но и для ближайших регионов.

Кроме того, ЗАО «Острогожсксадпитомник» реализован проект по строительству фруктохранилища вместимостью до 5000 тонн. В хранилище применяется принудительное охлаждение с регулируемой атмосферой, в период хранения систематически контролируется температура, относительная влажность воздуха и состояние плодов. Имеется автоматизированный сортировочно-упаковочный комплекс мощностью 6 тонн в час, что позволяет предлагать потребителю высококачественный продукт в течение года.

Степень достижения целевых показателей в рамках реализации основного мероприятия в 2017 году составила:

1. «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 59,4 тыс. тонн, или 108 % плана.

2. «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» - 78,5 тыс. тонн. Плановое задание – 50 тыс. тонн. Превышение планового показателя обусловлено погодно-климатическими условиями, сложившимися в период созревания и уборки урожая овощных культур.

3. «Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)» - 7,431 тыс. скотомест. Плановое значение – 2 тыс. скотомест. Перевыполнение показателя связано с масштабной реализацией инвестиционных проектов в молочном скотоводстве компаниями ООО «ЭкоНиваАгро», ГК «Молвест».

4. «Количество введенных в действие селекционно-генетических центров» - 1 шт. Показатель реализован - ООО "Агроэко-Воронеж" 20.01.2017 присвоен статус селекционно - генетического центра (приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2017 № 18).

Плановые значения показателей подпрограммы 14 устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и учитываются при заключении ежегодных соглашений о предоставлении субъектам Российской Федерации субсидий из Федерального бюджета. Корректировка плановых значений по данным показателям производится по указанию Минсельхоза России.

7. Подпрограмма 16. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – управление ветеринарии Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составляют 5 017,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные управлению ветеринарии бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составляют 5 017,3 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 4 997,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 99,6 %).

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Прочие расходы» составили 100,0 %.

Подпрограмма включает 7 показателей. Плановые значения на 2017 год установлены для 2 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Выполнение плана по профилактическим противоэпизоотическим мероприятиям» - 100 процентов. В отчетном периоде показатель реализован в полном объеме.

Подпрограмма включает 1 основное мероприятие 16.1. «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий».

Основное мероприятие включает 6 мероприятий.

В 2017 году к реализации запланировано 1 мероприятие.

В 2017 году осуществлялась реализация мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Финансовое обеспечение мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных», осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с Законом Воронежской области от 30.12.2014 № 228-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Органам местном самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных перечислено субвенции в сумме 4 997,0 тыс. руб.

В целях осуществления муниципальными образованиями целевого и эффективного расходования субвенций и в соответствии с п. 1.3 Соглашения о предоставлении субвенций, муниципальным образования на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, субвенции предоставлялись в пределах суммы необходимой для оплаты денежных обязательств.

В 2017 году достигнуты следующие показатели:

«Выполнение плана по профилактическим противоэпизоотическим мероприятиям» – 100 %.

«Регулирование численности безнадзорных животных» - 100 % при плановом значении 60 %.

В целях реализации мероприятий, направленных на предупреждение и распространение бешенства и других опасных инфекций, защите населения от болезней, общих для человека и животных, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области выполнено 100 % поступивших в рамках исполнения переданных полномочий заявок от граждан и юридических лиц на отлов безнадзорных животных.

Таким образом, в рамках регулирования численности безнадзорных животных, доля выполненных заявок на отлов безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок составила 100 %. Количество стерилизованных/кастрированных безнадзорных животных составило 186 голов, количество подвергнутых эвтаназии – 2048 голов.

8. Подпрограмма 17. «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – управление государственного технического надзора Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году законом об областном бюджете на реализацию подпрограммы, составляют 52 202,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составляют 52 202,0 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 50 994,8 тыс. руб. – средства областного бюджета (уровень освоения бюджетных ассигнований составил 97,69 %).

Расходы из областного бюджета распределены по направлениям:

· капитальные вложения за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества (оборудование, транспорт и т.п.) – 263,17 тыс. руб.;

· прочие расходы – 50 731,63 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные вложения» составили 0,52 %, по статье по статье «Прочие расходы» - 99,48 %.

Подпрограмма включает 10 показателей. Плановые значения на 2017 год установлены для 7 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования» - не менее 95 процентов.

В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 97,69 % (102,8 % от запланированного на 2017 год).

Подпрограмма включает 7 основных мероприятий. В 2017 году запланировано к реализации 1 мероприятие.

Финансирование основного мероприятия 17.1. «Проведение периодических технических осмотров самоходных машин и прицепов к ним» не предусмотрено.

Для оценки эффективности реализации указанного мероприятия используется показатель «Доля самоходных машин, охваченных техническим осмотром, от общего количества зарегистрированных единиц (нарастающим итогом)».

За отчетный период проведен технический осмотр 43495 единицам поднадзорной техники, что составляет 85,1 % от общего количества зарегистрированных единиц при плановом годовом значении 85,0 % (исполнен на 100,1 %).

Результатом проведения данного мероприятия является принятие решения о допуске поднадзорной техники к эксплуатации и оформление соответствующего документа, либо принятие решения о несоответствии машины.

Финансирование основного мероприятия 17.2. «Проведение профилактических операций "Трактор", "Снегоход", "Прицеп" и "Неделя безопасности"» не предусмотрено.

С 24.01.2017 по 24.02.2017 управлением государственного технического надзора Воронежской области проведена профилактическая операция «Снегоход», с 12.04.2017 по 19.04.2017 – операция «Неделя безопасности», с 13.06.2017 по 20.06.2017 – операция «Прицеп», с 22.08.2017 по 22.09.2017 операция «Трактор». По результатам данных операций проведено 514 профилактических мероприятия.

При проведении проверки механических транспортных средств в процессе их эксплуатации было проверено 3070 единиц, из них эксплуатировалось с нарушением требований 1078 машин и прицепов к ним.

Основные нарушения, которые были выявлены, ед.:

- нарушения безопасности дорожного движения - 84;

- нарушения правил техники безопасности -93;

- нарушения, связанные с охранной окружающей среды -180;

- нарушение правил регистрации -104;

- нарушение правил прохождения технического осмотра -251;

- управление транспортным средством:

1) без удостоверение тракториста машиниста или без соответствующей категории - 134;

2) без регистрационных документов -115;

3) без путевого листа -8;

4) без полиса ОСАГО -26.

- эксплуатация без регистрационных знаков -14:

На основании выявленных нарушений сотрудниками управления вынесено 1085 постановления из них: 973 штрафа и 112 предупреждения.

По выше названым нарушениям были привлечены:

должностных лиц -129 чел., юридических лиц -11 шт., физических лиц -923 чел.

Сумма штрафов составила 438 950 руб.

Для оценки эффективности реализации указанного мероприятия, согласно утвержденной подпрограмме, используется показатель «Доля устраненных нарушений, выявленных в ходе проверок состояния поднадзорных транспортных средств (тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин) и прицепов к ним, принадлежащих юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, от общего количества выявленных нарушений (нарастающим с начала года)».

По итогам отчетного периода данный показатель реализован и составляет 100,0 % при плановом годовом значении 99,5 % (исполнен на 100,5 %).

Финансирование основного мероприятия 17.3. «Проведение плановых (внеплановых) проверок собственников самоходных машин на предмет соблюдения законодательства в сфере эксплуатации данных машин» не предусмотрено.

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, составило 12.

При проведении проверок выявлено 7 правонарушений, наложено 9 административных штрафов, выдано 5 предписаний об устранении выявленных нарушений, что говорит о более высоком промежуточном контроле с использованием средств технического и инструментального контроля при осуществлении регистрационных действий и проведении технического осмотра по сравнению с предыдущими периодами. Все выявленные нарушения были устранены.

Для оценки эффективности реализации указанного мероприятия используется показатель «Доля предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок соблюдения правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе, поднадзорных транспортных средств и прицепов к ним, исполненных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями без нарушения сроков (нарастающим итогом с начала года)».

По итогам отчетного периода данный показатель реализован и составляет 100,0 % при плановом годовом значении 98,0 % (исполнен на 102,0 %).

Финансирование основного мероприятия 17.4. «Административная работа по пресечению нарушений действующего законодательства в процессе эксплуатации поднадзорной техники» не предусмотрено.

Показатели оценки эффективности реализации указанного мероприятия:

1. «Доля допущенных к эксплуатации тракторов и иных самоходных машин по результатам проведенных проверок от общего количества проверенных единиц». По итогам отчетного периода данный показатель реализован и составляет 74,74 % при плановом годовом значении 67,2 % (выполнен на 111,2%).

2. «Количество выявленных нарушений эксплуатации тракторов и иных самоходных машин в сфере экологии, связанных с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах». По итогам отчетного периода данный показатель реализован и составляет 338 ед. при плановом годовом значении 338 ед. (выполнен на 100 %).

Финансирование основного мероприятия 17.5. «Формирование и внедрение программного обеспечения АИС «Гостехнадзор Эксперт» не предусмотрено.

Реализация данного основного мероприятия, начиная с 2016 года, выполняется в рамках основного мероприятия 1.7 «Обеспечение информационного обмена между автоматизированной информационной системой «Гостехнадзор» Воронежской области и государственной информационной системой «Учет и регистрация тракторов, самоходных машин и прицепов к ним» Минсельхоза России» государственной программы Воронежской области «Информационное общество», утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 20.12.2013 № 1131.

Для оценки эффективности реализации используется показатель «Доля оказанных государственных услуг от общего количества поданных заявителем через общероссийский портал с использованием СМЭВ», который включен в отчетность вышеуказанной государственной программы с целью исключения дублирования информации.

На реализацию основного мероприятия 17.6. «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 50 994,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В результате проведенных мероприятий обеспечена деятельность управления гостехнадзора Воронежской области по выполнению целей, задач и показателей государственной подпрограммы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в отчетном периоде.

Для осуществления реализации мероприятий государственной программы, исполнителем которых является департамент аграрной политики Воронежской области, в 2017 году используются следующие нормативные правовые акты:

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 116 «Об утверждении Порядка распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса Воронежской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 117 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 118 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 119 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 120 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 121 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 122 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 123 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по содержанию маточного поголовья овец и коз»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 125 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие мясного скотоводства»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 126 «Об утверждении порядков предоставления в 2017 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку садоводства»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 127 «Об утверждении порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение и производство семян на 2017 год»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 128 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства на 2017 год»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 130 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 131 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 132 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение части затрат по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 133 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в 2017 году из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 134 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 135 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-генетических центров в растениеводстве, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 № 136 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.03.2017 № 178 « Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на поощрение муниципальных районов и городских округов по итогам ежегодного экономического соревнования в агропромышленном комплексе Воронежской области на 2017 год»;

- постановление правительства Воронежской области от 20.03.2017 № 203 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2017 год»;

- постановление правительства Воронежской области от 20.03.2017 № 207 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию плодохранилищ, а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидий на 2017 год»;

- постановление правительства Воронежской области от 20.04.2017 № 320 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, на 2017 год»;

- постановление правительства Воронежской области от 28.06.2017 № 513 «Об утверждении Порядков предоставления из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений и на агролесомелиоративные мероприятия - реконструкцию или создание защитных лесных насаждений на 2017 - 2019 годы»;

- постановление правительства Воронежской области от 28.06.2017 № 515 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство»;

- постановление правительства Воронежской области от 10.07.2017 № 552 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку рыбоводства на 2017 год»;

- постановление правительства Воронежской области от 06.09.2017 № 689 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской области»;

- постановление правительства Воронежской области от 15.11.2017 № 889 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие свеклосахарной отрасли»;

- постановление правительства Воронежской области от 11.12.2017 № 987 «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие семеноводства сахарной свеклы отечественной селекции»;

- постановление правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»;

- постановление администрации Воронежской области от 18.01.2008 № 25 «Об утверждении порядка предоставления, расходования и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов».

download2Приложение №1; Приложение №2